为进一步完善公司原始单据的完整性，推进公司财务制度规范化。12月16日-12月17日，内部审计部对第七分公司全年原始票据进行逐项逐张核查，重点检查分公司成本票据的规范是否符合规定、单据报批手续是否规范齐全、相关附件是否完整、票据是否及时报支；是否做到税法“四流合一”等相关情况。

    通过检查发现，第七分公司在审批手续和票据规范使用方面总体情况符合公司各项规定，特别是通过备用金支出的零星材料支出、管理费用支出，使用条理清晰。